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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********871********2026004417
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASGN7102 固体胶 | 晨光/M GASGN7102, | 支 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 2 | 得力 6010 剪刀 210mm | 得力/deli6010, | 把 | 5.00 | 9.7 | 48.5 |
| 3 | 得力 0307 省力订书机 | 得力/deli0307, | 台 | 3.00 | 16 | 48 |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 马可 MARCO 8000E-HB 带橡皮头2B 12支/盒 | 马可 MARCO8000E-HB, | 盒 | 3.00 | 7 | 21 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴红雨
联系电话： 139****6267
传真：
地址： **市**县**大道18号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(52019926220871408005182026004417).pdf下载预览
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