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采购人(甲方):****
地址:**省**市龙马****学校
联系方式:132****0009
供应商(乙方):****
地址:**高新区天和西二街38号2栋4层1号
联系方式:186****5650
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 41(台/套) | 4783.00 | 196103.00 |
合同金额: 196103.00元,大写(人民币):壹拾玖万陆仟壹佰零叁元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 41(台/套) | 4783.00 | 196103.00 |
合同金额: 196103.00元,大写(人民币):壹拾玖万陆仟壹佰零叁元整
八、验收日期:2026年10月10日 九、验收组成员:李应华、刘显辉、李宏 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜:****
2026年10月14日