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采购人(甲方):****
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联系方式:186****6131
| 1 | A****0105-台式计算机 | 1,675(套) | 3837.45 | ****731.00 |
合同金额: ****731.00元,大写(人民币):陆佰肆拾贰万柒仟柒佰叁拾壹元整
本次验收金额: ****319.30元,大写(人民币):壹佰玖拾贰万捌仟叁佰壹拾玖元叁角
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2026年10月14日