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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N679********265601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 普联 网线 数码线材 | 普联/TP-Link网线 | 米 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038-A | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
| 6 | 长秋 CQ-CO388A 硒鼓 | 长秋/CHANGQIUCQ-CO388A | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 长秋 CQ-Q2612A 硒鼓 | 长秋/CHANGQIUCQ-Q2612A | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 8 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 9 | 香蕉 DVD+RW 光盘 | 香蕉DVD+RW | 盒 | 1.00 | 200 | 200 |
| 10 | 账本/账册 | 无品牌印制台账 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 11 | 长秋 CQ-388A/435A/436A/278A 墨粉/碳粉 | 长秋/CHANGQIUCQ-388A/435A/436A/278A | 瓶 | 13.00 | 15 | 195 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿不迪力木﹒阿不来
联系电话： 152****2843
传真：
地址： 伊拉湖镇布尔加依村二组105号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-14
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