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包头市白云鄂博矿区通阳道街道办事处包头市白云鄂博矿区通阳道街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-03-****242
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**鄂博****市**鄂博**12号楼14栋与15栋之间
联系方式：137****4534
供应商(乙方)：****
地址：**自治区-**市-**鄂博**-**自治区 / **市 / **鄂博**
联系方式：139****4419
六、合同主要信息
| 1 | 工会报账流程单、报销单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 8.00 | 16.00 |
| 2 | 条幅,采购数量：1.0000; | 1(条) | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 财政资金报账流程单,采购数量：5.0000; | 5(张) | 8.00 | 40.00 |
| 4 | 团工委公章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 人武部印章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 文件头,采购数量：200.0000; | 200(张) | 0.50 | 100.00 |
| 7 | 党建专用章（党费）,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 费用报销单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 9 | 报账流程单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 10 | 机关委员会便签,采购数量：100.0000; | 100(张) | 0.50 | 50.00 |
| 11 | 公章、红头,采购数量：1.0000; | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 公章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 13 | 财务章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 工会章、便签头,采购数量：1.0000; | 1(批) | 410.00 | 410.00 |
| 15 | 团支部便签,采购数量：20.0000; | 20(张) | 1.00 | 20.00 |
| 16 | 红头,采购数量：100.0000; | 100(张) | 0.50 | 50.00 |
| 17 | 资金报账流程单、原始粘贴单,采购数量：4.0000; | 4(张) | 7.00 | 28.00 |
| 18 | 进账通知单、报账流程单,采购数量：6.0000; | 6(张) | 8.00 | 48.00 |
合同金额： 1892.00元，大写(人民币)：壹仟捌佰玖拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 工会报账流程单、报销单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 8.00 | 16.00 |
| 2 | 条幅,采购数量：1.0000; | 1(条) | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 财政资金报账流程单,采购数量：5.0000; | 5(张) | 8.00 | 40.00 |
| 4 | 团工委公章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 人武部印章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 文件头,采购数量：200.0000; | 200(张) | 0.50 | 100.00 |
| 7 | 党建专用章（党费）,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 费用报销单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 9 | 报账流程单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 5.00 | 10.00 |
| 10 | 机关委员会便签,采购数量：100.0000; | 100(张) | 0.50 | 50.00 |
| 11 | 公章、红头,采购数量：1.0000; | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 公章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 13 | 财务章,采购数量：1.0000; | 1(枚) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 工会章、便签头,采购数量：1.0000; | 1(批) | 410.00 | 410.00 |
| 15 | 团支部便签,采购数量：20.0000; | 20(张) | 1.00 | 20.00 |
| 16 | 红头,采购数量：100.0000; | 100(张) | 0.50 | 50.00 |
| 17 | 资金报账流程单、原始粘贴单,采购数量：4.0000; | 4(张) | 7.00 | 28.00 |
| 18 | 进账通知单、报账流程单,采购数量：6.0000; | 6(张) | 8.00 | 48.00 |
合同金额： 1892.00元，大写(人民币)：壹仟捌佰玖拾贰元整
八、验收日期：2026年03月17日
九、验收组成员：韩沙仁吐雅
十、验收意见：无意见
十一、其他补充事宜：
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2026年10月14日
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