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关于跳绳的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********267201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安格耐特 FT139 跳绳 | 安格耐特/AgniteFT139 | 根 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 A5 记事本 | 得力/deliA5 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 格之格 NT-PNL1821BK-黑 硒鼓 | 格之格NT-PNL1821BK-黑 | 个 | 9.00 | 80 | 720 |
| 4 | 得力 云彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 联想 U200 U盘 | 联想/lenovoU200 | 个 | 26.00 | 170 | 4420 |
| 6 | 得力0018回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli得力0018回形针 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 得力 固体胶 胶水 | 得力/deli固体胶 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 8 | 得力 33974 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33974 | 卷 | 4.00 | 9 | 36 |
| 9 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 晨光 94814 档案盒 | 晨光/M G94814 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
| 11 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 筒 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 毛**
联系电话： 188****2996
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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