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关于美工刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市红宝石办公文化礼品城
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****161X****65001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 得力 63207 档案盒 | 得力/deli63207 | 只 | 10.00 | 32.5 | 325 |
| 4 | 齐心 A1251 档案盒 | 齐心/ComixA1251 | 个 | 4.00 | 17 | 68 |
| 5 | 得力 6546-36 圆珠笔 | 得力/deli6546-36 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 6 | 得力 7104 胶棒 | 得力/deli7104 | 盒 | 30.00 | 12.9 | 387 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 8 | 得力 5302ES 文件夹 | 得力/deli5302ES | 包 | 3.00 | 29 | 87 |
| 9 | 晨光/M G ASS91468 210mm剪刀 5把装 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 5.00 | 8.9 | 44.5 |
| 10 | 晨光 AGPA4002 晨光陶瓷球珠中性笔AGPA4002 0.5mm（12支/盒） | 晨光/M GAGPA4002 | 支 | 30.00 | 2.27 | 68.1 |
| 11 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 袋 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔红顺
联系电话： 186****8838
传真：
地址： **省**市**街473号(****)
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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