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关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****店（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N670********264601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 茶花2839 | 个 | 8.00 | 115 | 920 |
| 2 | 晨光 ADM94553 纸档案盒100mm | 晨光/M GADM94553 | 只 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 3 | 晨光 APYRDB11 纸档案盒80mm | 晨光/M GAPYRDB11 | 个 | 10.00 | 5.8 | 58 |
| 4 | 格之格 NPG-67 硒鼓 | 格之格NPG-67 | 只 | 6.00 | 150 | 900 |
| 5 | 绿联 切换器 网络切换器 网络交换机 | 绿联/Ugreen切换器 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 6 | 绿联 45437 HDMI线 | 绿联/Ugreen45437 | 条 | 1.00 | 120 | 120 |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 8 | 得力 JL526 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJL526 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 10 | 得力 SA215 中性笔 | 得力/deliSA215 | 根 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 11 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 2.00 | 9 | 18 |
| 12 | 得力 9138 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9138 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 任嘉雯
联系电话： ****265
传真：
地址： **市**路726号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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