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关于办公用品采购的网上超市合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2619409
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6793 中性笔/台笔 | 得力/deli6793 | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 S782 笔芯 替芯/铅芯 | 得力/deliS782 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | 691****7961 衣物消毒液 威猛先生 消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle691****7961 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 得力 3514 喷墨纸 A4纸 | 得力/deli3514 | 件 | 7.00 | 180 | 1260 |
| 6 | 得力 0011 订书针 装订耗材 | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 7 | 南韩 固体胶棒15G/支 固体胶 胶棒 | 南韩南韩 固体胶棒15G/支 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 8 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张宁宁
联系电话： 187****3977
传真：
地址： **市乌喀路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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