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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7698
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天女花 无型号 刀切纸平板卫生纸 | 40 | 1120.0 | 天女花\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 茉莉香500ml 灭鼠/杀虫剂 | 30 | 480.0 | 超威\茉莉香500ml | 验收通过 | |
| 3 | 超威 电热蚊香液(40毫升 艾叶清香型) 40ml*2瓶+加热器1器90晚 | 30 | 750.0 | 超威\电热蚊香液(40毫升 艾叶清香型) | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 FM151B 单据/收据/凭证 | 2 | 50.0 | 西玛/simaa\FM151B | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 6504B-50 单据/收据/凭证 | 20 | 450.0 | 西玛/simaa\6504B-50 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |