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关于便签本/便条纸/N次贴的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1Q401****262601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-20 | 本 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 件 | 10.00 | 1 | 10 |
| 4 | 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7194 | 本 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 得力 78995 亚克力桌牌 | 得力/deli78995 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 齐心 a744 亚克力板夹 | 齐心/Comixa744 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 齐心 A604 文件夹 | 齐心/ComixA604 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
| 8 | 齐心 AB600A-W 文件夹 | 齐心/ComixAB600A-W | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 9 | 得力 0019 大头针/直别针 | 得力/deli0019 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力 0252 起钉器 | 得力/deli0252 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 11 | 得力 63112 拉杆夹 | 得力/deli63112 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 12 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0641 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 得力 8464 格尺 | 得力/deli8464 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 14 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 晨光/M GARP57501 | 支 | 20.00 | 44 | 880 |
| 15 | 得力 5100 资料册 | 得力/deli5100 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 16 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 17 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0053 | 桶 | 4.00 | 6 | 24 |
| 18 | 罗技 M220 无线鼠标 | 罗技/LogitechM220 | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 19 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 宝克/BaokePC-1048 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 20 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 支 | 5.00 | 3 | 15 |
| 21 | 得力 790黑色 电话机(有绳/无绳/网络) | 得力/deli790黑色 | 台 | 1.00 | 55 | 55 |
| 22 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 23 | 得力 黑色6027 剪刀 | 得力/deli黑色6027 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 24 | 得力 6884 耐久性记号笔 | 得力/deli6884 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 25 | 得力 9874红 印油/印泥/** | 得力/deli9874红 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 26 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 | 只 | 2.00 | 60 | 120 |
| 27 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 28 | 广博 GBR0794 学生用笔记本 | 广博/GuangboGBR0794 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 29 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 30 | 得力 S909 铅笔 | 得力/deliS909 | 盒 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
| 31 | 罗技 K380 键盘 | 罗技/LogitechK380 | 件 | 2.00 | 145 | 290 |
| 32 | 洁成 4228 垃圾袋 | 洁成4228 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 33 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 34 | 心相印 BT2610 卷纸 | 心相印/Mind Act Upon MindBT2610 | 箱 | 2.00 | 3 | 6 |
| 35 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨智超
联系电话： 176****6349
传真：
地址： **大路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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