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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6397
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卓求 DZ0704 垃圾袋40*60cm | 1 | 190.0 | 卓求/ZHUO REQUEST\DZ0704 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0641 单孔手摇 削笔机削笔刀 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0641 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7534 橡皮 | 1 | 13.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S935 铅笔 | 4 | 39.2 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |