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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********859********2026003202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光大 光大 蓝色 加厚 100支 无纺布袖套 头套 通用鞋套 | 光大塑料鞋套, | 双 | 100.00 | 5 | 500 |
| 2 | 得力 19209棕 280ml 棕色纸质 保温双层杯 | 得力/deli19209棕, | 袋 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 3 | 得力 5573 黑色 牛津布 帆布 手提拉链袋 事物包 手提文件袋 | 得力/deli5573, | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
| 4 | 得力 5590手提文件袋 手提文件包 | 得力/deli5590, | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹京
联系电话: 180****5778
传真:
地址: **市仙桥乡街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: