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项目名称:****(主管预算单位)****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(主管预算单位)****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈宝铮
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(主管预算单位)
采购单位地址: **省****
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年10月15日
总成交金额(元):8695 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****** | 8695.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 2 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 晨光/M G | KGP-1821 | 12 | 24.0 | 288.0 | |
| 3 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 晨光/M G | 晨光APYVQ959 | 16 | 170.0 | 2720.0 | |
| 4 | 晨光 APYVR 960 打印/复印纸/A3 | 晨光/M G | APYVR 960 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 5 | 得力 9863ES ** | 得力/deli | 9863ES | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 6 | 晨光 ADM94521 抽杆夹/15mm | 晨光/M G | ADM94521 | 15 | 2.5 | 37.5 | |
| 7 | 得力 LQ511 垃圾袋 | 得力/deli | LQ511 | 35 | 6.5 | 227.5 | |
| 8 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7154 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 33209 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 10 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli | 30406 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22250 | 17 | 25.0 | 425.0 | |
| 12 | 得力 63456 文件袋 | 得力/deli | 63456 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 13 | 清风 原木黑金系列3层90抽 软包抽取式面纸 | 清风/qingfeng | 原木黑金系列3层90抽 | 14 | 165.0 | 2310.0 | |
| 14 | 清风 AJ00BBL 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfeng | AJ00BBL | 60 | 19.5 | 1170.0 | |
| 15 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 16 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 晨光/M G | ARP57501 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 17 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 18 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 19 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818B | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 20 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92741 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 21 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 22 | ** SM-3262 热水瓶 | ** | SM-3262 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: