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观山湖区商贸物流集聚服务中心关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3339
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L304 200ml 100个装加厚一次性水杯/纸杯家用水杯 | 90 | 1530.0 | 齐心/Comix\L304 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 新国标插座/插线板/插排/ 8位总控全长10米超功率保护 | 6 | 810.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63209 55mmA4/PVC磁扣式文件盒 加厚档案盒 单只装 蓝色 | 30 | 690.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 4 | deli 得力 0012S 银灰色省力得力订书钉(1000枚/盒)10盒装 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘胜
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