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阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心阿鲁科尔沁旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
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***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{****15307
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****政府党政综合楼
联系方式：137****2901
供应商(乙方)：****
地址：**自治区-**市-**-****办事处
联系方式：183****0499
六、合同主要信息
| 1 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 3 | 进气凸轮轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1450.00 | 1450.00 |
| 4 | 活塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1300.00 | 1300.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
| 6 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
| 7 | 曲轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 2200.00 | 2200.00 |
| 8 | 堂钢,采购数量：1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 9 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 连杆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1120.00 | 1120.00 |
| 12 | 研气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 气门导管,采购数量：1.0000; | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 14 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 16 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 18 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(项) | 295.00 | 295.00 |
| 19 | 正时挡板,采购数量：1.0000; | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 20 | 正时涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
合同金额： 12875.00元，大写(人民币)：壹万贰仟捌佰柒拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 3 | 进气凸轮轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1450.00 | 1450.00 |
| 4 | 活塞,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1300.00 | 1300.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
| 6 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(项) | 750.00 | 750.00 |
| 7 | 曲轴,采购数量：1.0000; | 1(项) | 2200.00 | 2200.00 |
| 8 | 堂钢,采购数量：1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 9 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 10 | 加氟,采购数量：1.0000; | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 连杆,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1120.00 | 1120.00 |
| 12 | 研气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 气门导管,采购数量：1.0000; | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 14 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 960.00 | 960.00 |
| 15 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 16 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 18 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(项) | 295.00 | 295.00 |
| 19 | 正时挡板,采购数量：1.0000; | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 20 | 正时涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
合同金额： 12875.00元，大写(人民币)：壹万贰仟捌佰柒拾伍元整
八、验收日期：2026年10月15日
九、验收组成员：杨伟强 康玲 贾鹏超
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月15日
招标进度跟踪
2026-10-15
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-10-15
2026-10-15
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