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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB104********22411
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30063 得力30063文具胶带18mm*18y*38um(8卷/筒) | 得力/deli30063 | 筒 | 33.00 | 5 | 165 |
| 2 | 晨光风速Q7中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 75.00 | 12 | 900 |
| 3 | 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒（单位：支） 黑 | 得力/deli6801 | 件 | 28.00 | 10 | 280 |
| 4 | 晨光A4牛皮纸档案袋APYRA60900 | 晨光/M GAPYRA60900 | 件 | 200.00 | 0.9 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 窦丽娟
联系电话： 186****1002
传真：
地址： ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-18
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