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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****城
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M101********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2801 翻页激光笔 | 得力/deli得力 2801 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 2 | 美的 MK-SH53-Q 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH53-Q | 件 | 4.00 | 158 | 632 |
| 3 | 公牛 GN-605 排插 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 6.00 | 105 | 630 |
| 4 | 京东京造软毛扫帚簸箕套装 畚斗套装 | 京东京造京东京造软毛扫帚簸箕套装 | 套 | 5.00 | 26 | 130 |
| 5 | 千鸿 38CM脸盆 洗漱洗衣洗菜盆 | 无品牌QH-01036 | 个 | 1.00 | 8.6 | 8.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: srgxq502031
联系电话: ****635****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****城
地址: **省**市**区**市**区庆丰路50号25#26#幢1-56
附件信息: