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关于学生用笔记本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********601********2026001614
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7651 学生用笔记本 颜色随机 | 得力/deli7651, | 本 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 2 | 德辉隆 H-259 意见箱 | 德辉隆H-259, | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 彩虹 5726 蚊香 40单圈/盒+1个支架 | 彩虹/RAINBOW5726, | 盒 | 10.00 | 18.9 | 189 |
| 4 | 金雕 3902 会议台牌 | 金雕3902, | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 得力 30278 透明 胶带 | 得力/deli30278, | 卷 | 20.00 | 19.9 | 398 |
| 6 | 绿联 50744 转换器 | 绿联/Ugreen50744, | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 7 | 得印 8703 板擦 | 得印/Befon8703, | 个 | 50.00 | 4.99 | 249.5 |
| 8 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 理想 A4 卡纸 | 理想A4, | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 11 | 得力 S555 记号笔 | 得力/deliS555, | 盒 | 15.00 | 21 | 315 |
| 12 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511, | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 14 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli8555, | 筒 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 15 | 得力 33510 档案盒35mm | 得力/deli33510, | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 16 | 得力 0467 订书机（不含钉） | 得力/deli0467, | 台 | 10.00 | 25 | 250 |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈旭
联系电话： 151****1121
传真：
地址： **省****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于学生用笔记本的网上超市合同(52052725963601356185782026001614).pdf下载预览
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