重庆市奉节县党校2025年部门决算情况说明

****党校2025年

部门决算情况说明

第一部分 ****党校单位概况

一、职能职责

****党校****学校、****学院****县委、****政府直接领导下培养领导干部、理论骨干、直属事业单位领导干部、****民主党派、****学校，是县委、****工作部门。

二、机构设置

学校三****县委党校、****学校、****学院），一套班子，内设办公室、教务科、科研科、党外人士培训科、后勤科5个科室，无下级预算单位。

第二部分 ****党校2025年度

部门决算表

附件1：****党校2025年部门决算情况报表

第三部分 ****党校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为1074.72万元。较上年减少220.84万元，下降17.05%，主要原因是培训减少。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入1074.72万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出1074.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入1074.72万元，较上年减少220.84万元，下降17.05%，主要原因是培训减少。其中：财政拨款收入1074.72万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

（二）本年支出情况。2025年度支出1074.72万元，较上年减少220.84万元，下降17.05%，主要原因是培训减少。其中：基本支出838.77万元，占比78.1%；项目支出235.95万元，占比22.0%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1074.72万元。较上年减少220.84万元，下降17.05%。主要原因是培训减少。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1074.72万元。本年财政拨款支出1074.72万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入1074.72万元，本年支出1074.72万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少220.84万元，下降17.05%。主要原因是培训减少。完成年初预算数的140.38%，主要原因是年中追加培训费和增人增资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

教育支出815.75万元，占比75.9%，完成年初预算数的154.65%，主要原因是年中追加培训费和增人增资。

社会保障和就业支出173.81万元，占比16.2%，完成年初预算数的109.87%，主要原因是增人增资。

卫生健康支出39.44万元，占比3.7%，完成年初预算数的104.34%，主要原因是增人增资。

住房保障支出45.73万元，占比4.3%，完成年初预算数的108.54%，主要原因是增人增资。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出838.77万元。

其中：

人员经费764.48万元，较上年增加87.42万元，增长12.91%，主要原因是增人增资。完成年初预算数的111.25%，主要用于增人增资。

公用经费74.29万元，较上年减少21.83万元，下降22.71%，主要原因是压减一般性支出，厉行节约。完成年初预算数的94.76%，主要用于办公费、培训费、差旅费、水费、电费、气费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025****政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计1.51万元。完成年初预算数的94.38%，主要原因是压减一般性支出，厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降3.21%，主要原因是压减一般性支出，厉行节约。

（二）具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2025年度未发生公务车购置支出。

本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费1.51万元，较上年减少0.05万元，下降3.21%；完成年初预算数的94.38%，主要用于接待外聘授课教师。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次258人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费58.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出230.45万元，较上年减少91.05万元，下降28.32%，主要原因是基层减负，厉行节约，部分培训线上举办，压减一般性支出。本年度差旅费支出20.00万元，较上年减少172.76万元，下降89.62%，主要原因是基层减负，部分业务线上办理，大幅减少了出差次数。

****机关运行经费情况说明

2025****机关运行经费支出74.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、水费、电费、气费等。

机关运行经费较上年支出数减少21.83万元，下降22.71%，主要原因是基层减负，厉行节约，减少不必要的差旅和接待，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

****政府采购支出情况说明

2025****政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.98万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，占比政府采购支出总额的82.8 %。主要用于采购电脑、空调。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金235.95万元。

部门整体绩效自评表

附件2：****党校2025年部门决算整体绩效情况表

项目支出绩效自评表（二级项目）

附件3：****2025年部门决算整体绩效情况表

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘振林 023-****3916