雅瑶镇2026年上半年财政预算执行情况报告

雅瑶镇2026年上半年财政预算执行情况报告

——2026年10月15日****人大一次会议上

麦甲全

各位代表：

我受****的委托，向大会报告雅瑶镇2026年上半年财政预算执行情况，请予以审查。

一、2026年上半年财政收支预算执行情况

（一）上半年一般公共预算收支执行情况（详见附件1-1、1-2）

1.财政收入情况

2026年上半年，全镇财政收入合计11967万元，为全年预算的52.43%；其中，一般公共预算收入累计完成7807万元，为全年预算的53.09%，上级补助收入为4160万元。

一般公共预算收入主要包括税收收入（镇库数）和非税收入；税收收入（镇库数）累计完成6745万元，占一般公共预算收入的86.4%；非税收入累计完成1062万元，占一般公共预算收入的13.6%。

2.财政支出情况

2026年上半年我镇一般公共预算支出11967万元，为全年预算的52.43%；其中：

（1）一般公共服务支出861万元；

（2）国防支出9万元；

（3）公共安全支出239万元；

（4）教育支出2766万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出9万元；

（6）社会保障和就业支出1048万元；

（7）卫生健康支出858万元；

（8****社区支出151万元；

（9）农林水支出1382万元；

（10）交通运输支出4万元；

（11）**勘探工业信息等支出2万元；

（12）住房保障支出502万元；

（13）灾害防治及应急管理支出251万元。

加上上解上级支出3885万元，财政支出合计11967万元，为全年预算的52.43%。

****政府性基金收支情况（详见附件1-4、1-5）

1.政府性基金收入情况

2026****政府性基金收入1396万元，为全年预算的70.84%；其中国有土地使用权出让收入852万元，为全年预算的71.02%，污水处理费收入136万元，为全年预算的 20.98%，彩票公益金收入9万元，上级补助收入278万元。

2.政府性基金支出情况

2026****政府性基金支出1275万元，为全年预算的64.71%。其中：

（1****社区支出1266万元；

（2）其他支出9万元。

上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

二、2026年上半年财政主要工作

（一）培植优质财源，收入基础更加牢固

一是主体税源稳步壮大，收入质量持续优化。深化“税地联动”协税护税机制，加强重点税源监控和涉税信息共享，确保重点企业税收应收尽收；同时加强建筑业税收源头管控，按月跟踪全镇在建项目建筑业发票，抓实本镇建筑企业税款征管。针对****园区基础设施配套工程、****园区产城融合基础设施配套工程、****公司车间建设工程等外镇企业承建项目强化税源跟进，有效防范税收外流。2026年上半年我镇税收入库11213万元（市镇库口径），同比增长9.66%，其中省市共享税收入完成451.51万元（市镇库口径），同比增长168%，主要是追缴坚美园土地增值税362.63万元（市镇库口径）；积极争取增值税调库收入3077.81万元（市镇库口径），同比增长67.59%；上半年建筑业税收实现205.71万元（市镇库口径），同比增长 49.8%。

二是非税潜力深入挖掘，**效益充分释放。上半年我镇成立资产专班，梳理闲置资产台账，积极盘活国有资产，充分挖掘存量资产的价值；对标资产出租台账，大力追缴拖欠的租金；通过规范行政事业性收费、国有**有偿使用等项目管理，跟踪落实一次性非税项目、砂石余渣出让收入、罚没收入等，确保非税收入依法足额入库。2026年上半年我镇非税收入909万元，同比增长69.08%。政府性基金预算方面，抓实土地出让收入征管，****村委会两宗工业用地出让，镇级分成收入合计3566万元，有效增加了镇级可用财力。

（二）持续增进民生福祉，民生保障更加有力

财政收支压力之下，我镇坚持有保有压、有促有控，严格落实“过紧日子”要求，把有限财力向基层运转、底线民生和社会稳定倾斜，民生福祉持续增进。2026年上半年民生支出6720万元，占一般公共预算支出56.15%。一是教育保障稳步加强。安排教育支出2766万元，其中义务教育支出2379万元。持续****小学大岗校区建设工程收尾及资金保障工作，不断完善教育基础设施条件。二是兜牢社会保障底线。强化基本民生兜底保障，落实城乡养老及医保支出，推动特定困难群体应保尽保，上半年财政代缴特殊人群城乡医疗保险支出13万元，退伍军人及抚恤支出14万元，城乡低保、五保生活补助、特困供养、临时救助等支出118万元。三是深入推进乡村**战略，安排农林水支出1382万元。

（三）扎实推进“百千万工程”，城乡发展更加协调

锚定高质量发展目标，把“百千万工程”摆在全局工作首要位置，集中**补齐城乡发展短板。2026年上半年累计投入百千万资金459万元，主要用于农村人居环境整治、春耕冬种、雅瑶圩及江沙公路沿线风貌提升改造工程、雅瑶卫生院提升医疗服务能力、****医院周边山坡加固改造**工程、**园区道路**及修复工程、雅西路建设工程、**大道延伸段扩建工程、雅瑶圩周边人居环境整治工程等项目。

三、2026年下半年财政工作计划

2026年是“十五五”开局之年，也是雅瑶镇加快高质量发展的关键一年。我镇将深入践行“挣钱、找钱、借钱、省钱、花钱”的工作理念，坚持系统谋划、精准施策，全力抓好财政收入组织、资金统筹、支出优化等重点工作，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

（一）在“挣钱”上下功夫，稳固税收基本盘

一是抓实重点税源征管。深化“税地联动”协税护税机制，聚焦基层征管薄弱环节，紧盯大宗交易、土地增值税清算等重点领域，堵塞征管漏洞，确保税收应收尽收。二是培育壮大增量税源。协同做好省产业转移主平台（雅瑶片区）龙头项目投产达效要素保障，主动对接优质项目，配合做好招商引资项目落地服务，推动现有税源持续释放、后续税源加快培育，夯实税收增长基础。三是拓宽非税增收渠道。加大国有资产**盘活力度，系统梳理镇域土地**、闲置资产和公共物业，通过租赁、有偿转让使用权等方式激活存量资产价值，推动“沉睡**”转化为“源头活水”，拓宽非税收入来源，夯实财政收入基础。

（二）在“找钱”上求突破，拓宽资金来源渠道

一是树牢争抢政策资金的意识，主动与上级部门对接，做好项目谋划和前期准备，梳理形成重点项目对接清单，全力争取上级政策与资金倾斜。二是主动对接上级财政体制改革部署，用足用好政策红利，密切跟进省以下财政体制改革和镇级分税制调整动向，做好收入分成、结算规则等政策衔接，把改革释放的财力空间转化为镇级可用财力的实际增量。三是抓实土地出让收入征管，加强与自然**部门协同联动，有序做好地块前期费用缴纳、出让等工作，确保土地出让收入及时足额收缴入库，增强镇级财政保障能力。

（三）在“借钱”上做文章，用好债券资金撬动作用

坚持“资金跟着项目走”，主动配合做好专项债券项目申报和资金拨付，****园区基础设施、道路交通、民生保障等关键领域。加强债券资金使用管理，紧盯资金拨付进度和项目建设进度，推动债券资金及时转化为实物工作量，确保资金用得出、项目建得快、效益发挥好。

（四）在“省钱”上见实效，从严从紧管好支出

“过紧日子”不是权宜之计，而是必须长期坚持的方针政策。一是强化预算刚性约束，严格执行“先有预算、后有支出”，严禁无预算、超预算安排支出，确保资金专款专用。二是紧扣零基预算要求，打破支出固化格局，逐项审核、有保有压，从源头压减非重点、非刚性支出。三是推进全过程预算绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督各环节，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实把“过紧日子”要求落到实处。

（五）在“花钱”上优结构，集中财力保重点**生

坚持“三保”支出在预算编列和支出中的优先顺序，在未足额安排国定、省定“三保”支出前，不安排其他支出，切实兜牢民生底线。进一步优化资金分配布局，集中有限财力保障“百千万工程”、典型村培育、圩镇环境整治等重点领域和民生事业。珍惜宝贵的财政资金，力争每一分钱都发挥更大效益，用政府的紧日子换取老百姓的好日子。

各位代表，蓝图已经绘就，奋斗正当其时。做好下半年财政工作，责任重大、使命在肩。我镇将紧紧围绕“挣钱、找钱、借钱、省钱、花钱”工作主线，锚定目标不放松、真抓实干不懈怠，以更主动的作为培植财源，以更务实的举措管好支出，以更坚定的担当服务发展。在镇委、镇政****人大的监督支持下，凝心聚力、攻坚克难，全力确保财政运行平稳有序、稳中有进，为推动雅瑶镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障！

附件：**市雅瑶镇2026年上半年财政预算执行情况表.xlsx