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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****学校
二、供应商名称： ****用品商店
三、采购项目名称： ****学校网上超市项目
四、采购项目编号： 238********30869811
五、合同编号： 11NH414********64804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 得力 22015 单据/收据/凭证 | 得力/deli22015 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 得力 83636 卡纸 | 得力/deli83636 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 4 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9839 | 件 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 得力 5854 报告夹 | 得力/deli5854 | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
| 8 | 得力 64101 档案袋得力(deli)20只A4混浆200g牛皮纸档案袋票据收纳侧宽6cm标书合同文件资料袋 | 得力/deli64101 | 只 | 40.00 | 20 | 800 |
| 9 | 法拉蒙 FLM-JSB-2417 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-JSB-2417 | 本 | 40.00 | 12 | 480 |
| 10 | 御杰 YUJA 10100 白色粉笔 | 御杰YUJA 10100 | 箱 | 5.00 | 120 | 600 |
| 11 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 6.00 | 18 | 108 |
| 12 | 公牛（BULL）插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位分控全长5米 GN-B3043 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 12.00 | 50 | 600 |
| 13 | 南韩35g胶棒 | 南韩35g | 支 | 36.00 | 5 | 180 |
| 14 | 齐心 A1249 档案盒55mm | 齐心/ComixA1249 | 个 | 80.00 | 6 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****学校
联系人： 巴哈古丽﹒苏来曼
联系电话： 180****5155
传真：
地址： **县**北路149号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11NH4142078520264804).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-20
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