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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2026001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABB93097 事务包、手提公文包 | 晨光/M GABB93097, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 7651 软抄本 | 得力/deli7651, | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗永鹍
联系电话: ****672
传真:
地址: **区双水新区**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: