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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********268001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 2.00 | 66 | 132 |
| 2 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 齐心 B3536 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3536 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 晨光 AWP30982 铅笔 | 晨光/M GAWP30982 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 得力 计算器 电子计算器 | 得力/deli计算器 | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
| 6 | 晨光 APYD1K78 笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 7 | 晨光 ABS916GX 订书机 | 晨光/M GABS916GX | 台 | 4.00 | 16 | 64 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘天牧
联系电话: 136****5735
传真:
地址: **市海明西路44号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: