天津市滨海新区塘沽实验小学内控制度修订完善服务项目招标公告

为深入贯彻落实上级主管部门关于内部控制建设的最新要求，****学校财务管理、资产管理和经济活动运行，健全内部权力运行制约和监督机制，****（以下简称“采购人”）现就内控制度修订完善服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的专业机构参加投标。

一、项目概况

1.项目名称：****内控制度修订完善服务项目

2.采购人：****

3.项目地点：**市**新区塘沽**道1421号

4.服务期限：自合同签订之日起60日内完成全部成果交付（具体以合同约定为准）

二、服务内容及成果要求

（一）服务范围

对学校现行内部控制制度进行全面梳理、评估与修订，围绕单位层面和业务层面，覆盖但不限于以下重点领域：

业务层面六大模块：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理（含固定资产、存货）、建设项目管理、合同管理。

单位层面：内控组织架构与岗位职责、议事决策机制（“三重一大”）、不相容岗位分离、授权审批控制、内部监督与自我评价、风险识别与防控机制。

（二）主要工作内容

1.对学校现行内控制度的一致性、合规性和有效性进行全面诊断，识别制度缺陷和流程风险点；

2.依据现行法律法规及上级政策文件，对原有制度进行修订、补充和完善，消除制度空白与冲突；

3.编制配套的业务流程图、风险点清单和防控措施台账，确保制度可落地、可执行；

4.对学校相关管理人员开展内控制度解读与执行培训。

（三）成果交付要求

1.《****内部控制手册》3份；

2.手册包含业务流程思维导图、审批流程图；风险识别清单、风险评估报告、防控应对措施；

3.结合单位内控执行情况，针对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理的业务流程出具本单位内控风险评估报告1份。

4.提供一次现场交底+成果解读培训，配合校方主管部门检查、问询答疑。

三、投标人资格要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2.****事业单位、教育系统内控制度编制、财务咨询、管理咨询相关服务经验，****学校/事业单位业绩合同或证明材料；

3.项目团队具备财务、内控、审计相关专业人员，熟悉教育行业财务及内控政策；

4.近三年内无重大违法违规记录、无失信被执行人、无政府采购不良记录；

5.不接受联合体报价，不允许分包、转包。

四、报价包含费用

本次报价为全包固定总价1.5W元，包含：调研走访、资料收集、方案撰写、图文设计、流程制作、培训答疑、纸质印刷、电子版资料、税费、人工、交通等全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

五、询价报价文件递交要求标书代写

询价文件递交截止时间：2026年10月23日16:00前标书代写

递交地点：****传达室，联系人：马主任，联系电话：183****4385

报价资料组成（密封装订，加盖公章）：

（1）报价函（含总价、服务周期、售后承诺）；

（2）营业执照复印件；

（3）同类项目业绩证明；

（4）服务实施方案、工作进度安排；

（5）供应商承诺书、无失信记录声明。

六、评审原则

1.本次询价采用综合择优评审原则；

2.评审考量报价合理性、方案专业性、同类业绩、服务周期、售后保障、团队能力；

3.在满足采购全部需求、资质合格前提下，优先选择性价比最高、经验丰富的供应商为成交单位；

4.****一中标依据；

5.评审结束后，我校将及时通知中选单位，未中选单位不再另行通知，报价文件不予退还。

七、其他说明

1.供应商可自行到校实地踏勘，了解学校办学规模、业务架构；

2.报价一经提交，不可更改；

3.成交供应商逾期未完成成果交付，采购人有权终止合同、追究违约责任；

4.本询价文件最终解释权归****所有。

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2026.****.21