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伊美区市政设施维护中心政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：JD-202********139-73063
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区**街19号
联系方式：157****8688
供应商(乙方)：****
地址：****岗区鲁商铂悦公馆
联系方式：138****4499
六、合同主要信息
| 1 | 膨胀塞（含螺母）6mm/个 | 500(个) | 0.15 | 75.00 |
| 2 | 白龙管/米 | 210(个) | 7.50 | 1575.00 |
| 3 | 外装空开箱400*500 | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 4 | 钢卡扣线条4芯252/根 | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 5 | 自攻钉（铁）25mm/盒 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 6 | 自攻钉（木）25mm/盒 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 7 | 卡扣（25mm）/袋 | 20(个) | 13.00 | 260.00 |
| 8 | 蛇皮管（25）/盘 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 9 | 弯头 | 150(个) | 0.45 | 67.50 |
| 10 | 6分管接头 | 150(个) | 0.50 | 75.00 |
| 11 | 6分长扣管卡口 | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
| 12 | 6分分线盒 | 60(个) | 1.50 | 90.00 |
| 13 | 6分线管/根 | 30(个) | 5.50 | 165.00 |
| 14 | 十字批头（六角）/盒 | 5(个) | 25.00 | 125.00 |
合同金额： 3617.50元，大写(人民币)：叁仟陆佰壹拾柒元伍角
七、本次验收内容
| 1 | 膨胀塞（含螺母）6mm/个 | 500(个) | 0.15 | 75.00 |
| 2 | 白龙管/米 | 210(个) | 7.50 | 1575.00 |
| 3 | 外装空开箱400*500 | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 4 | 钢卡扣线条4芯252/根 | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 5 | 自攻钉（铁）25mm/盒 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 6 | 自攻钉（木）25mm/盒 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 7 | 卡扣（25mm）/袋 | 20(个) | 13.00 | 260.00 |
| 8 | 蛇皮管（25）/盘 | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 9 | 弯头 | 150(个) | 0.45 | 67.50 |
| 10 | 6分管接头 | 150(个) | 0.50 | 75.00 |
| 11 | 6分长扣管卡口 | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
| 12 | 6分分线盒 | 60(个) | 1.50 | 90.00 |
| 13 | 6分线管/根 | 30(个) | 5.50 | 165.00 |
| 14 | 十字批头（六角）/盒 | 5(个) | 25.00 | 125.00 |
合同金额： 3617.50元，大写(人民币)：叁仟陆佰壹拾柒元伍角
八、验收日期：2026年10月22日
九、验收组成员：倪斌 张安东 冯本连
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月22日
招标进度跟踪
2026-10-22
2026-10-22
验收公告
伊美区市政设施维护中心政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-10-22
2026-10-19
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