长沙市开福区商务局2026年度消费品以旧换新辅助服务采购需求公开

为确保2026年度**市**区以旧换新工作平稳有序开展，提升工作效率、强化专业支撑，规范有序推进各项工作落地，现拟采购服务协助开展相关辅助工作。2026年度消费品以旧换新辅助服务，协助采购人开展工单审核、跟踪核查、投诉处理、数据统计分析等全部相关辅助服务，配合采购人完成全年以旧换新各项工作任务，确保工作合规、高效推进。

按相关法律法规要求执行。

一、采购项目概况

1.项目名称：2026年度消费品以旧换新辅助服务项目

2.采购预算：64.4万元

3.报价方式：本项目采用优惠率报价。

4.为确保2026年度**市**区以旧换新工作平稳有序开展，提升工作效率、强化专业支撑，规范有序推进各项工作落地，现拟采购服务协助开展相关辅助工作。2026年度消费品以旧换新辅助服务，协助采购人开展工单审核、跟踪核查、投诉处理、数据统计分析等全部相关辅助服务，配合采购人完成全年以旧换新各项工作任务，确保工作合规、高效推进。

二、服务内容及工作量要求

供应商需组建专业服务团队，严格按照**市**区以旧换新工作要求，开展以下服务工作，确保各项任务按时保质完成，具体工作量及人员配置要求如下：

（一）协助服务

1.工单抽审：预计全年工单量150万单，需分配人员完成初审、复审工作，配备审核人员6人；

2.风险订单处理：完成各部门审计发现风险订单的跟踪审计及现场核查工作，配备工作人员1人。

（二）综合服务工作

1.咨询及投诉处理：协助采购人处理以旧换新政策咨询、热线电话投诉、工单回复等相关工作，配备工作人员3人；

2.数据统计及分析：根据中央平台和**审核平台数据信息及抽审情况，分板块建立风险订单审核处理台账；结合补贴核销及订单审核情况，分析资金使用进度，适时提出政策调整和资金调配方案建议；及时分析上级通报的异常数据，组织开展核查并提出处理意见、形成核查报告，配备工作人员3人。

（三）其他辅助工作

配合****完成以旧换新政策宣传辅助、商家培训答疑、资料整理归档、资金拨付审核辅助等相关工作，服从****的统一调度和工作安排，确保各项工作衔接顺畅。

三、人员要求

供应商需严格按照要求配置服务团队，团队人员以财务会计人员方面为主，所有人员需经采购人审核确认后方可上岗，上岗后不得擅自更换，确需更换的，需提前报备并经采购人同意，且更换人员资质不得低于原配置标准。所有拟任项目组成员在本项目服务期间，服务期内人员更换率不得超过20% 。所有拟任项目组成员在本项目服务期间，不可兼任其他项目。

1.服务期限：自合同签订之日至2026年度以旧换新工作全部完成为止。服务周期结束后，需配合****及上级部门完成工作复盘、资料移交、审计核查等后续工作，直至所有相关事宜办结。

2.服务地点：采购人指定地点。

1.合规性要求：严格按照国家、省、市关于以旧换新工作的各项政策规定、工作细则开展服务,确保所有审核、核查、统计等工作合规合法，无违规操作、弄虚作假等行为；

2.准确性要求：工单审核、风险核查、数据统计等工作需做到准确无误，抽审、核查比例严格按照要求执行，风险订单识别全面、处理及时，数据统计真实准确，报告撰写规范完整；

3.时效性要求：各类工单审核、投诉处理、咨询回复、报告提交等工作需在****规定时限内完成，不得拖延，确保工作进度符合整体安排；

4.保密性要求：严格遵守保密规定，对工作中涉及的工单信息、个人信息、资金信息、政策文件等敏感内容严格保密，不得擅自泄露、传播、篡改，不得私自留存相关资料，服务结束后需将所有相关资料全部移交****，不得留存备份；

5.配合性要求：积极配合****及上级部门的工作检查、督导、审计等相关工作，及时提供所需资料和工作说明，对提出的问题及时整改落实。

1.验收的主体：****。

2.组织方式：****组织验收。

3.验收时间：成交供应商提出验收申请之日起7日内组织项目整体验收。

4.验收方式：本项目采取一次性验收。

5.验收程序：

（1）启动履约验收程序：采购人及成****政府采购合同约定，及时启动履约验收工作。

（2****小组：履约验收工作程序启动后，采购****小组，由采购人代表及专家组成5****小组，其中专家人数不少于3人，负责本项目履约验收具体工作。

（3）确认验收方案：****政府采购合同中的履约验收方案进行确认。

（4）实施项目验收：验收小组应当认真履行验收职责，严格按照履约验收方案组织实施验收工作，出具验收意见，做好验收记录，确保项目验收意见客观真实反映合同履行情况，对验收结果负责。

（5）出具项目验收书：验收小组根据个人验收意见出具项目总体验收书，经成交供应商和采购人确认后验收完成。

（6）验收资料归档：项目验收完成后，****小组成员名单、验收过程资料、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管、不得伪造、变造、隐匿或者违规销毁，验收资料保存期与采购项目采购档案保存期一致，为采购结束之日起至少15年。

（7）验收不合格的，验收小组需要出具书面整改意见，供应商整改后重新申请验收。

6.验收内容：工单审核、风险核查、数据统计工作情况

7.验收标准：

本项目****财政局《****财政局《****政府采购项目履约验收工作的通知》的通知》（开财发〔2024〕6号）的规定进行验收。服务数量和质量是否完成并达到国家、省、市关于以旧换新工作的各项政策规定、工作细则要求。

8.与履约验收挂钩的违约责任与资金支付条件：

（1）工单审核、风险核查、数据统计等工作，每错一条扣500元，

（2）各类工单审核、投诉处理、咨询回复、报告提交等工作未在****规定时限内完成，每一条扣500元，

9.争议处理：

（1）验收结果争议：成交供应商对项目总体验收意见及评价存在异议，拒不认可或拒不盖章的，按照政府采购合同约定的方式解决；合同未作约定的，按照《中华人民**国民法典》等相关规定处理。

（2）合同履约争议：履约验收过程有关合同履行问题、违约责任认定和争议解决处理适用《中华人民**国民法典》。

10.验收费用支付：由成交供应商承担项目验收过程中的所有费用。

1.付款人：****

2.付款方式：合同签订后，支付预付款17.5万元，剩余款项待服务结束后，以采购人确认的有效审核统计数量作为结算依据，办理验收后支付。

3.结算条款：

本项目服务费按照中标供应商实际完成的经采购人确认的有效审核条数，执行超额累进分阶段结算，各工作量区间、单价、区间上限费用如下：

结算规则：

（1）结算方式为超额累进计价，应付服务费总额=各区间超额部分服务费相加所得总和；各区间计算服务费用超过本区间最高结算金额时，按本区间最高结算金额执行。

（2）实际审核工作量跨多个档位时，仅对落在对应区间内的审核条数，执行该区间单价计算费用，非全部条数统一按高档位单价计算；

（3）实际审核工作量低于800000条（含）按照35万元×（1-中标优惠率）结算；实际审核工作量大于****000条（含）按照64万元×（1-中标优惠率）结算，不再按条数累进累加计算。