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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孔玥
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652830
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治****开发区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******路1558号
采购单位联系人和联系方式:高胜河:133****5587
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****77048
采购单位预算编码:360002
三、成交信息
成交日期:2026年10月22日
总成交金额(元):4352 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****巴音郭楞蒙古自治****开发区人才大厦一楼5号门面 | 4352.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 *NO.8561 票夹/长尾夹(大) | 得力/deli | *NO.8561 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 2 | ** 尘推平板拖把 排拖、平板拖把 | ** | 尘推平板拖把 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 3 | ** 尘推平板拖把 排拖、平板拖把 | ** | 尘推平板拖把 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 4 | 惠普 PR-Q2612A/FX10/104R 墨粉/碳粉 碳粉,小容 | 惠普/HP | PR-Q2612A/FX10/104R | 18 | 30.0 | 540.0 | |
| 5 | 得力/deli 5505透明文件袋(蓝、白) | 得力/deli | 5505 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 6 | a4 4K白卡纸,硬卡纸 | 无品牌 | a4 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 7 | 优和 定制款 会展证/证件卡/卡套 亚克力标识牌1.0 | 优和 | 定制款 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 8 | 家居消毒液 84 消毒液 | 无品牌 | 消毒液 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 5684 7.5cm档案盒 | 得力/deli | 5684 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 90cm1 平板拖把 排拖1米 | 无品牌 | 90cm1 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 11 | 星空 V090 奖杯 横幅 | 星空 | V090 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 12 | 齐心 ****745 数理化教学器材 2#国旗 | 齐心/Comix | ****745 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 13 | 齐心 B3252 数理化教学器材 3#国旗 | 齐心/Comix | B3252 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 14 | 绿岛 固体清香剂 空气净化剂 固体**剂 | 绿岛/Green island | 固体清香剂 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 15 | 晨光 ADM929Z9 5.5档案盒 | 晨光/M G | ADM929Z9 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 16 | 固成 GC****0411 垃圾袋 | 固成 | GC****0411 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 17 | 得力 7092 7090胶棒 | 得力/deli | 7092 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 18 | 得力透明封箱胶带 | 得力/deli | 30325 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 19 | LB052 **扫把 | 无品牌 | LB052 | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
| 20 | 套扫扫把簸箕 | 无品牌 | Clean | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 21 | 南孚5号电池 | 南孚/nanfu | 5号电池2粒装 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: