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独山第二中学关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3325
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 FW1357 水桶 | 3 | 594.0 | 兰诗\FW1357 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝邦 LB-3100/3101/3102/3103/3104 不带孔标志桶 | 10 | 120.0 | 蓝邦\LB-3100/3101/3102/3103/3104 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝邦 120×60×10海绵垫/体操垫 | 5 | 475.0 | 蓝邦\120×60×10 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝邦 1kg铅球 | 4 | 180.0 | 蓝邦\1kg | 验收通过 | |
| 5 | 新鲸 F504 计分器/翻分牌 | 5 | 375.0 | 新鲸\F504 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551 1#彩色长尾票夹长尾夹50mm (12只/筒) | 10 | 250.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 2005 替芯 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\2005 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 78981 四联文件框(蓝)(单位：个) | 12 | 384.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2192 U盘 64G （银) | 3 | 600.0 | 得力/deli\2192 | 验收通过 | |
| 10 | 百利盛 BLS 35-18C A4透明按扣式文件袋 | 376 | 376.0 | 百利盛\BLS35-18C | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴文忠
招标进度跟踪
2026-10-23
验收公告
独山第二中学关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-10-02
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