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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡静
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652328
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:木垒县人民北路
采购单位联系人和联系方式:蔡静:185****1339
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****84851
采购单位预算编码:069002
三、成交信息
成交日期:2026年10月23日
总成交金额(元):22043 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******州木垒县公务员小区28号住宅楼负一层6号车库 | 22043.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 三益档案 5882凭证封面 单据/收据/凭证/归档封皮 | 三益档案/SANISY | 5882凭证封面 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
| 2 | 奔图 CTO-910HM 墨粉/碳粉/硒鼓 | 奔图/Pantum | CTO-910HM | 8 | 240.0 | 1920.0 | |
| 3 | 得力 0040 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0040 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 4 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M G | ADM95079 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 5 | 亚太森博 折纸/手工纸/打印纸 | 亚太森博 | 打印纸 | 28 | 260.0 | 7280.0 | |
| 6 | 得力高 折纸/手工纸/彩纸 | 得力高 | 折纸 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
| 7 | 得力 7106 胶水 | 得力/deli | 7106 | 72 | 6.5 | 468.0 | |
| 8 | 益而高 938 订书机 | 益而高/Eagle | 938 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 9 | 惠普 CF280A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | CF280A | 26 | 120.0 | 3120.0 | |
| 10 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 6033 | 18 | 26.0 | 468.0 | |
| 11 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 18 | 22.0 | 396.0 | |
| 12 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
| 13 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 36 | 18.0 | 648.0 | |
| 14 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli | 9852 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 15 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22296 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 16 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/Comix | A868 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
| 17 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 250 | 2.0 | 500.0 | |
| 18 | 创易 CY330-18C 文件夹 | 创易 | CY330-18C | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
| 19 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 200 | 5.5 | 1100.0 | |
| 20 | 晨光(M G)1390中性笔12支装0.5mm | 晨光/M G | 1390 | 144 | 4.5 | 648.0 | |
| 21 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: