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关于报告夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********269805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 报告夹 得力5532抽杆夹（5只/包）14mm | 得力/deli抽杆夹 | 包 | 50.00 | 10.5 | 525 |
| 2 | 古鼎 无型号 折纸/手工纸 相纸8寸 | 古鼎无型号 | 张 | 30.00 | 0.25 | 7.5 |
| 3 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 维尔美 WJA590N 卷筒纸 厕纸（大盘纸） | 维尔美/WEIERMEIWJA590N | 箱 | 2.00 | 110 | 220 |
| 5 | 无型号 云彩纸 A4彩色复印纸 | 无品牌无型号 | 包 | 50.00 | 16 | 800 |
| 6 | 票夹/长尾夹 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554 | 盒 | 12.00 | 14.5 | 174 |
| 7 | 国产 拖布 拖把配件 1米排拖 | 国产拖布 | 个 | 1.00 | 45.2 | 45.2 |
| 8 | 得力 S656黑色 中性笔 | 得力/deliS656黑色 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 联想 U200 128G U盘 | 联想/lenovoU200 | 个 | 4.00 | 120 | 480 |
| 10 | 格之格 CLI-36 墨盒 墨水859 | 格之格CLI-36 | 支 | 5.00 | 160 | 800 |
| 11 | ABS916GG 票夹/长尾夹 长尾夹 晨光/2013/1.6 CM/24个 | 晨光/M GABS916GG | 盒 | 15.00 | 15 | 225 |
| 12 | 索邦 无型号 其它机械五金 套扫 | 索邦无型号 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 13 | 得力 L241-3-1/2C 电脑连打纸 打印纸 | 得力/deliL241-3-1/2C | 箱 | 17.00 | 170 | 2890 |
| 14 | 奔图 DL-5102 硒鼓 鼓架 | 奔图/PantumDL-5102 | 套 | 2.00 | 175 | 350 |
| 15 | 美厨 MCKZ-H24 厨房家电配件 一次性纸杯 | 美厨MCKZ-H24 | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
| 16 | 得力 50560 文化创意邮册/出版物/徽章 党徽 | 得力/deli50560 | 个 | 115.00 | 2 | 230 |
| 17 | 申士 J14816 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 申士/SNSIRJ14816 | 本 | 30.00 | 19.5 | 585 |
| 18 | 得力 0414 订书机黑色 | 得力/deli0414 | 个 | 3.00 | 27 | 81 |
| 19 | 5号电池 普通干电池 南孚5#电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 35.00 | 2.5 | 87.5 |
| 20 | 得力 30410 海绵胶带 泡棉双面胶带 | 得力/deli30410 | 卷 | 18.00 | 3.5 | 63 |
| 21 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 35.00 | 2.5 | 87.5 |
| 22 | 劲彩 388A 墨粉/碳粉 HP1008碳粉 | 劲彩388A | 支 | 12.00 | 35 | 420 |
| 23 | 劲彩 2612A 硒鼓 | 劲彩2612A | 个 | 2.00 | 168 | 336 |
| 24 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 25 | 透明打包胶带 玻璃布胶带 封箱胶带 | 无品牌透明打包胶带 | 卷 | 12.00 | 16 | 192 |
| 26 | 天威黑色硒鼓 Q2612A | 天威/PRINT－RITEHP-Q2612A | 支 | 3.00 | 280 | 840 |
| 27 | 得力/deli 0015订书钉 23/10 （500枚/盒） | 得力/deli0015 | 盒 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 28 | 英雄墨水201.****.204、232、233 | 英雄/HERO232 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 潘子华
联系电话： 189****7776
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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