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关于光盘的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********264402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 4.00 | 77 | 308 |
| 2 | 财友 CDD05 档案袋 | 财友CDD05 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 3 | 三木 FB4007 档案盒 | 三木/SunwoodFB4007 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 4 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M GK35A | 盒 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 5 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M GK35A | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 齐心 B3004 订书机 | 齐心/ComixB3004 | 个 | 6.00 | 16 | 96 |
| 7 | 晨光 APYRCZ17 档案袋 | 晨光/M GAPYRCZ17 | 包 | 8.00 | 50 | 400 |
| 8 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 晨光/M GADM94818A | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 9 | 联想 SS380 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoSS380 | 个 | 9.00 | 40 | 360 |
| 10 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994 | 本 | 12.00 | 13 | 156 |
| 11 | 齐心 D6017 便签本/口取纸 | 齐心/ComixD6017 | 包 | 13.00 | 7 | 91 |
| 12 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 12.00 | 12 | 144 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩丹
联系电话： 151****2291
传真：
地址： **省****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-10-25
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