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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 W1370X 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEW1370X | 只 | 6.00 | 245 | 1470 |
| 2 | 京瓷 TK-6118 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-6118 | 支 | 3.00 | 570 | 1710 |
| 3 | 公牛 GN-H3060 电源插座 | 公牛/BULLGN-H3060 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 4 | 三菱 UBA-188 中性笔 | 三菱/uniUBA-188 | 盒 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 5 | 天威 CC388A 硒鼓 | 天威/PRINT-RITECC388A | 支 | 6.00 | 160 | 960 |
| 6 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁亚培
联系电话: 177****8188
传真:
地址: **生产建设兵团第八师142团团机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: