广东省海洋综合执法总队2026年度内部控制风险评估服务询价公告

****行政事业单位内部控制风险评估工作的要求，****拟委托专业机构开展2026年度内部控制风险评估服务工作。现面向社会公开询价，欢迎符合条件的供应商参与。

一、项目名称：2026年度内部控制风险评估服务

二、项目评估范围：****本级2026年度经济业务及业务活动。

三、项目服务内容：

（一）制定风险评估工作方案。梳理本单位组织架构、岗位职责、议事规则、内控制度、业务流程、财务及业务资料，明确评估范围、工作任务、人员分工、进度安排等内容，结合单位实际编制风险评估工作方案，方案经采购人确认后实施。

（二）全面识别风险。根据《****事业单位内部控制风险评估办法（试行）》（粤财会函〔2026〕13号）以及内部控制有关制度要求，结合总队本级工作职责以及实际情况，通过全面梳理和排查确定单位易发风险点，汇总整理形成年度内部控制风险清单。

（三）风险分析与风险评级。对识别出的风险事项，分析风险发生可能性、影响程度，按要求划分风险等级（重大、重要、一般），确定重点管控风险名单。

（四）提出风险应对建议。根据风险等级划分结果，围绕经济活动目标和风险可接受程度，提出应对建议。

（五）编制风险评估书面材料。编制《2026年度内部控制风险评估清单》《2026年度内部控制风险评估报告》，报告须包含评估背景、评估目标及范围、评估依据、风险管控总体情况、发现风险及改进建议、工作总结等内容。

四、验收标准

（一）全部工作严格遵循内部控制相关制度要求，属于定期全面风险评估，覆盖单位全部经济业务和业务活动。

（二）成果内容完整、逻辑清晰、风险识别全面，评级合理，应对建议具备可操作性。

（三）在2026年12月15日前交付《2026年度内部控制风险评估清单》《2026年度内部控制风险评估报告》等全部成果，并按合理意见完成修改，满足单位内部使用、备查要求。

（四）工作底稿齐全，能够支撑报告结论。

五、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三****事务所，****政府部门内部控制风险评估服务的能力及相关经验。

（四）供应商须持有财政部门核发的有效《****事务所执业证书》，如分所参与本项目，须持有财政部门核发的有效《****分所执业证书》，并能够提供总所出具的授权文件。

（五）本项目不接受联合体报价，承接供应商不得将项目分包给其他单位。

六、报价文件要求

（一）报价单：供应商需提供详细的报价单，注明服务内容及对应价格。

（二）供应商资质证明：****事业单位法人证书，以及执业证书复印件。

（三）其他要求：****公司公章。

七、报价文件提交标书代写

（一）提交时间：供应商需在2026年10月28日17时前将报价文件提交至****。标书代写

（二）提交方式：报价文件应通过邮寄方式提交（以邮寄时间为准）。邮寄地址：**省**市**区南村路10号。

八、联系方式

联系人：谢小姐

电话：020-****9201

九、其他事项

（一）供应商需对询价文件的真实性、合法性负责。

（二）本次询价不收取任何费用，供应商参与询价活动所产生的费用自理。

****保留对本次询价活动的最终解释权。

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2026年10月25日