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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2617803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 HAFP2600 文具套装/礼盒 | 晨光/M GHAFP2600 | 套 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 2 | 纽赛 NS145-3S 胶棒 | 纽赛/NUSIGNNS145-3S | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 TJ119 剪刀 | 得力/deliTJ119 | 个 | 8.00 | 7 | 56 |
| 4 | 科密 A4过塑膜 便条夹/照片夹 过塑膜 | 科密/COMETA4过塑膜 | 盒 | 30.00 | 37 | 1110 |
| 5 | 得力 0042 图钉/工字钉 工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 6 | 得力 2102 美工刀 雕刻刀 | 得力/deli2102 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 7 | 思进 图画本 | 思进A4 | 本 | 33.00 | 4 | 132 |
| 8 | 易利丰 4K卡纸 | 易利丰/elifo4K | 包 | 14.00 | 20 | 280 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****党政办黄经炜
联系电话： 147****5651
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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