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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9320
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金** G-1327 中性笔 | 36 | 756.0 | 金**\G-1327 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 固体胶棒 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8601 圆规一件套 3套装 | 12 | 156.0 | 得力/deli\8601 | 验收通过 | |
| 4 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 10 | 259.0 | 听雨轩\CC8103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 4 | 146.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 PP411 档案袋 | 40 | 264.0 | 得力/deli\PP411 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |