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关于钢直尺的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****0148x****15806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力6250 钢直尺 | 得力/deli得力6250 | 把 | 43.00 | 4 | 172 |
| 2 | 得力 卷装隐形胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli卷装隐形胶带 | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 得力 MA58 USB翻页激光笔 | 得力/deliMA58 | 支 | 12.00 | 58 | 696 |
| 4 | 威露士 225ml泡沫洗手液 洗手液 | 威露士/Walch225ml泡沫洗手液 | 瓶 | 43.00 | 15 | 645 |
| 5 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 把 | 43.00 | 10 | 430 |
| 6 | 金号 00851 毛巾/面巾/方巾 | 金号00851 | 条 | 43.00 | 15 | 645 |
| 7 | 阳晨 601 文件袋 | 阳晨601 | 个 | 43.00 | 18 | 774 |
| 8 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 43.00 | 12 | 516 |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 43.00 | 2 | 86 |
| 10 | 7090 胶棒 得力固体胶 | 得力/deli7090 | 个 | 43.00 | 3 | 129 |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 43.00 | 15 | 645 |
| 12 | 得力 72616 档案袋 | 得力/deli72616 | 个 | 86.00 | 0.8 | 68.8 |
| 13 | 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7700 | 盒 | 43.00 | 5 | 215 |
| 14 | 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 86.00 | 1.5 | 129 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 史学峰
联系电话： 181****0642
传真：
地址： **市**区胜利路666
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于钢直尺的网上超市合同(11N45760148x202615806).pdf下载预览
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