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芜湖市镜湖区文化旅游体育局关于激光笔/教鞭的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6563
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大迈 PT003 激光笔/教鞭 | 1 | 44.0 | 大迈/DM\PT003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5685 档案盒 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18209 接线板 | 1 | 35.0 | 得力/deli\18209 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 25 | 37.5 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 5 | 今万福 五格带盖 一次性餐盒 | 50 | 125.0 | 今万福\五格带盖 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S856 中性笔 | 2 | 34.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 BR36MJ3 清风 BR36MJ3 抽纸 | 20 | 240.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力(deli)文件袋5654 A4透明网格拉链袋 资料文件袋 | 1 | 29.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 48 | 336.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | **鸿 **鸿 85L手提不密封款收纳箱 | 20 | 1100.0 | **鸿/WANYUANHONG\85L手提不密封款 | 验收通过 | |
| 11 | ** 1061 **1061热水瓶 | 1 | 28.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 12 | 得力（deli）5901 文件夹 | 3 | 31.5 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0764 得力 0764 电热水壶 | 1 | 95.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 14 | 得力9560一次性加厚型250ML(50个/袋)纸杯 | 5 | 47.5 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力5531报告夹 | 3 | 18.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 7757 彩色复印纸 | 1 | 11.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8556ES 得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 得力订书针 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 得力5532报告夹 | 6 | 45.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付军洲
招标进度跟踪
2026-10-27
验收公告
芜湖市镜湖区文化旅游体育局关于激光笔/教鞭的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-09-13
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