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关于水拖的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********485********2026003811
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ150 免手洗拖把水拖 | 得力/deliLQ150, | 把 | 4.00 | 43 | 172 |
| 2 | 辛泰 A001 黑色塑料袋手提式垃圾袋 48*70（50个） | 辛泰A001, | 捆 | 40.00 | 13 | 520 |
| 3 | 得力 3691 鼠标垫耐磨 办公用品 黑色 经典纯黑-大号27*22cm | 得力/deli3691, | 块 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 LQ160 扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套)办公家用清洁套装 | 得力/deliLQ160, | 套 | 7.00 | 25 | 175 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郭毅
联系电话： 139****9254
传真：
地址： 海马冲街3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(52010325536485324923052026003811).pdf下载预览
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2026-10-28
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