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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********5202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 越洋 大号 垃圾袋(大) | 越洋大号 | 包 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 越洋 小号 垃圾袋(小) | 越洋小号 | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 妙洁 百洁布 | 妙洁/magicMHC4 | 包 | 13.00 | 3.2 | 41.6 |
| 4 | 得力 53579 胶水 | 得力/deli53579 | 瓶 | 3.00 | 3 | 9 |
| 5 | 得力 DL9075Y 卷尺 | 得力/deliDL9075Y | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022 | 套 | 4.00 | 20 | 80 |
| 7 | 星宇 通用手套 | 星宇N518 | 双 | 9.00 | 35 | 315 |
| 8 | 超能 天然皂液 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能天然皂液 2kg | 瓶 | 6.00 | 29.9 | 179.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵辉
联系电话: 151****3861
传真:
地址: **生产建设兵团第一师**市六团**镇迎宾路综合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: