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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区青莲**2****旅游厅
联系方式:138****3573
供应商(乙方):****
地址:**省**市**区一环**二段16号
联系方式:180****3733
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 7(台) | 4820.00 | 33740.00 |
合同金额: 33740.00元,大写(人民币):叁万叁仟柒佰肆拾元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 7(台) | 4820.00 | 33740.00 |
合同金额: 33740.00元,大写(人民币):叁万叁仟柒佰肆拾元整
八、验收日期:2026年10月13日 九、验收组成员:朱全安 十、验收意见:同意通过验收 十一、其他补充事宜:****
2026年10月28日