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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********244602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 23.00 | 35 | 805 |
| 2 | 晨光 ADM95105 报告夹 抽杆夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 175.00 | 1.8 | 315 |
| 3 | 得力 33594 铅笔 | 得力/deli33594 | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 4 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 个 | 25.00 | 4 | 100 |
| 5 | 天章 A4 档案袋 | 天章/TANGOA4 | 个 | 160.00 | 1.2 | 192 |
| 6 | KODAK 5740 软木板/照片板 照片纸 | KODAK5740 | 个 | 12.00 | 25 | 300 |
| 7 | 得力 5538 报告夹 抽杆夹 | 得力/deli5538 | 个 | 75.00 | 2.2 | 165 |
| 8 | 得力 33478 文件夹 | 得力/deli33478 | 个 | 18.00 | 12 | 216 |
| 9 | 得力 33097 胶水 液体胶 | 得力/deli33097 | 个 | 25.00 | 9 | 225 |
| 10 | 得力 7092 胶水 固体胶 | 得力/deli7092 | 个 | 11.00 | 12 | 132 |
| 11 | 齐心 B3619 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3619 | 盒 | 16.00 | 35 | 560 |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 26.00 | 3 | 78 |
| 13 | 晨光 APYREB12 档案盒 | 晨光/M GAPYREB12 | 个 | 18.00 | 18 | 324 |
| 14 | 得力 63102 抽杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 19.00 | 8 | 152 |
| 15 | 晨光 ABS92680 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92680 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 16 | 公牛 插板 | 公牛/BULLGN-B2063 | 个 | 7.00 | 60 | 420 |
| 17 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 9.00 | 22 | 198 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿米妮古丽﹒亚森
联系电话： 189****1113
传真：
地址： 英也尔
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N45818147220244602).pdf下载预览
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