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孝感市孝南区西湖中学订书针等自行采购成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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订单号: ****
是否有计划采购: 否
采购总预算金额:
本次成交金额: ￥4752.0
采购单位: ****
联系人: 陈猛军
联系电话: 139****7271
采购人地址:
成交供应商: ****店
成交供应商地址: ****社区
成交日期: 2026年10月28日
附件:
执行方式: 直购
成交标的:
| 1 | 订书针 得力/deli DL-0012 | 订书针 | 得力/deli | DL-0012 | ￥2.0盒 | ￥1.5 | ￥2.0 | ￥4.0 |
| 2 | 胶带 晨光 AJD95781 | 胶带 | 晨光 | AJD95781 | ￥3.0包 | ￥15.0 | ￥15.0 | ￥45.0 |
| 3 | 档案袋 得力/deli 64100 | 档案袋 | 得力/deli | 64100 | ￥5.0包 | ￥2.0 | ￥19.0 | ￥95.0 |
| 4 | 书画纸 得力/deli 83638 | 书画纸 | 得力/deli | 83638 | ￥28.0袋 | ￥8.0 | ￥32.0 | ￥896.0 |
| 5 | 胶棒 得力/deli 7093 | 胶棒 | 得力/deli | 7093 | ￥6.0盒 | ￥36.0 | ￥36.0 | ￥216.0 |
| 6 | 订书机 得力/deli 0371 | 订书机 | 得力/deli | 0371 | ￥1.0台 | ￥18.0 | ￥39.0 | ￥39.0 |
| 7 | 计算器 得力/deli 1541A | 计算器 | 得力/deli | 1541A | ￥1.0个 | ￥25.0 | ￥48.0 | ￥48.0 |
| 8 | 国旗 齐心/COMIX B1031 | 国旗 | 齐心/COMIX | B1031 | ￥14.0面 | ￥9.0 | ￥48.0 | ￥672.0 |
| 9 | 电池 南孚 LR6-5B | 电池 | 南孚 | LR6-5B | ￥100.0卡 | ￥3.0 | ￥3.0 | ￥300.0 |
| 10 | 档案盒 晨光 ADM95394 | 档案盒 | 晨光 | ADM95394 | ￥1.0个 | ￥16.0 | ￥16.0 | ￥16.0 |
| 11 | 粉盒 格之格/G G NF-CK448 | 粉盒 | 格之格/G G | NF-CK448 | ￥6.0支 | ￥176.0 | ￥176.0 | ￥1056.0 |
| 12 | 粉盒 格之格/G G NF-TK4128 | 粉盒 | 格之格/G G | NF-TK4128 | ￥7.0支 | ￥190.0 | ￥195.0 | ￥1365.0 |
采购品目:
采购需求:
服务响应说明: 未超出预算金额
招标进度跟踪
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