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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N776********268604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 12# 统一 钉书钉 ABS91616 订书钉 | 晨光/M G12# 统一 钉书钉 ABS91616 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 公牛 插板 PCB插座 | 公牛/BULL插板 | 个 | 4.00 | 48 | 192 |
| 4 | 棉线拖把 拖把配件 | 无品牌棉线拖把 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 5 | 得力 6826 记号笔/粗笔 | 得力/deli6826 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 10.00 | 13 | 130 |
| 7 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 8 | 公牛 5米GN-109K PCB插座 插板 | 公牛/BULL5米GN-109K | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
| 9 | 点石 DS-099 中性笔 | 点石DS-099 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 10 | 五月花 KLM-S103 扫把 | 五月花KLM-S103 | 件 | 6.00 | 30 | 180 |
| 11 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/nanfu无汞碱性7号干电池 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037-B | 盒 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 13 | 齐心 JT4810 宽胶带 | 齐心/ComixJT4810 | 卷 | 11.00 | 8 | 88 |
| 14 | 晨光/M G ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 绿伞 EverGreen 抗菌洗手液 500g 24瓶/箱 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 25.00 | 15 | 375 |
| 16 | 晨光U型强力粘钩1.5kg（2只装）ARCN8287 | 晨光/M GARCN8287 | 件 | 21.00 | 5 | 105 |
| 17 | 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 | 晨光/M GAPYRAP00 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 迪里达拉﹒夏依买尔旦
联系电话： 155****1013
传真：
地址： **县老台乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N77606949420268604).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-28
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