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关于购买办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********262602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 盒装 正姿笔 铅笔 | 得力/deli盒装 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 国产 收纳 文件管理 档案盒 | 国产收纳 | 个 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 3 | 个 编织布/袋 尿素袋 | A个 | 个 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 个 饮水用具/盛水容器 盛水容器烧水壶 | A个 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 5 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 速干直液式走珠笔 | 得力/deliS856 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 6 | 啄木鸟 ****922 DVD刻录光盘 | 啄木鸟/TUCANO****922 | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 7 | 听雨轩 1120 记号笔/粗笔 记号笔 | 听雨轩1120 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
| 8 | 亚太森博 75g 绘图/白图纸 系列黄雅文工程绘图儿童手抄报打字复/印纸 | 亚太森博75g | 件 | 1.00 | 215 | 215 |
| 9 | **山 L 家务手套 胶皮手套 | **山L | 双 | 5.00 | 6 | 30 |
| 10 | 文章 17518 PU/PVC笔记本 系列商务笔记本1718 | 文章/WZ17518 | 本 | 2.00 | 22 | 44 |
| 11 | 598 纸袋纸/杯纸 劲洁加厚纸杯 | A598 | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
| 12 | 得力 0418 系列0414s订书机 | 得力/deli0418 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 13 | 晶森 5815 报告夹 中号拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5815 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 14 | 奥蒂斯 56321 云彩纸 彩纸 | 奥蒂斯56321 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 15 | 子弹头 TS-8691A 电源插座 电源插板 | 子弹头TS-8691A | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 16 | 子弹头 TS-402 电源插座 插板 | 子弹头TS-402 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 17 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 18 | 赛拓 绳子/塑料绳 | 赛拓/SANTO绳子 | 卷 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘苗
联系电话： 189****6859
传真： 0999-****758
地址： ****市委片区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于购买办公用品的网上超市合同(11N45822308920262602).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-28
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