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关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1A375****266202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京东京造收纳盒大号 收纳箱/盒/袋 | 京东京造京东京造收纳盒大号 | 件 | 55.00 | 9 | 495 |
| 2 | 妙语诺 XJzE4pRKwk26227 整理箱 | 妙语诺XJzE4pRKwk26227 | 个 | 72.00 | 8 | 576 |
| 3 | 山头林村 DYCNYB2048 装扮用品/气球立柱 | 山头林村DYCNYB2048 | 组 | 25.00 | 15 | 375 |
| 4 | 得力 101********899 文化创意文具 | 得力/deli101********899 | 张 | 15.00 | 60 | 900 |
| 5 | 得力 716****82444 奖状/证书 | 得力/deli716****82444 | 包 | 30.00 | 1 | 30 |
| 6 | 得力 YC364 云彩纸 | 得力/deliYC364 | 包 | 800.00 | 0.8 | 640 |
| 7 | 晨光 ASC99398 磁性贴 | 晨光/M GASC99398 | 包 | 3.00 | 8 | 24 |
| 8 | 得力 GQ884 塑封膜 | 得力/deliGQ884 | 盒 | 5.00 | 58 | 290 |
| 9 | 得力 NS063-SA 美工刀 | 得力/deliNS063-SA | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 10 | 晨光 AJD957K7 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD957K7 | 卷 | 2.00 | 12 | 24 |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 1.00 | 120 | 120 |
| 12 | 得力 0329 订书机 | 得力/deli0329 | 个 | 3.00 | 19 | 57 |
| 13 | LYNN LN33075 抹布 | LYNNLN33075 | 条 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周倩
联系电话： 181****5883
传真：
地址： **市柯孜柯代尔瓦扎路206号昆仑玉菀小区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-28
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