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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2621825
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优必利 8313 节庆布艺用品 | 优必利8313 | 面 | 4.00 | 55 | 220 |
| 2 | 玉彩CC388A硒鼓 | 玉彩CC388A | 个 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 3 | 普广 Q2612A 墨粉/碳粉 | 普广/OAhelpQ2612A | 瓶 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 4 | 得力 5603 得力5603档案盒(黑)(只) | 得力/deli5603 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王飞
联系电话: 152****0115
传真:
地址: **县乔拉克铁热克镇迎宾路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: