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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NPDY00801X****6811
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94745 档案盒 | 晨光/M GADM94745 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 索邦 平板拖把 | 索邦平板拖把 | 把 | 5.00 | 62 | 310 |
| 3 | 太阳牌 5043 印油/印泥/** 印油 | 太阳牌5043 | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 公牛 GN-603S 接线板 插线板 | 公牛/BULLGN-603S | 个 | 5.00 | 120 | 600 |
| 5 | ADM95105 会展证/证件卡/卡套 晨光(M G)A4 抽杆夹 10个装 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 茶花 脸盆 | 茶花脸盆 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 水星家纺夏被 竹纤维被 夏凉被 | 水星家纺/mercury水星家纺夏被 | 床 | 5.00 | 140 | 700 |
| 8 | 费用报销单 单据/收据/凭证 | 其他家费用报销单 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 费用报销单 单据/收据/凭证 | 其他家费用报销单 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 10 | 得力 9683 印油/印泥/** **印泥 | 得力/deli9683 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 11 | 阳芃 YP-DAD-01 档案袋 | 阳芃YP-DAD-01 | 只 | 30.00 | 1 | 30 |
| 12 | 水星家纺 四件套 | 水星家纺/mercury四件套 | 套 | 5.00 | 300 | 1500 |
| 13 | 恒源祥 褥子 | 恒源祥恒源祥床褥垫 | 床 | 5.00 | 130 | 650 |
| 14 | 公牛 G07K112C 双控开关 | 公牛/BULLG07K112C | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 15 | 先锋 DVR-XU01C 光驱/刻录/DVD | 先锋/SINGFUNDVR-XU01C | 个 | 8.00 | 251.25 | 2010 |
| 16 | 得力 5920 档案盒 | 得力/deli5920 | 包 | 20.00 | 4 | 80 |
| 17 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 35.00 | 11.74 | 410.9 |
| 18 | 洁丽雅 旋转拖把 | 洁丽雅/grace洁丽雅拖把 | 套 | 5.00 | 100 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙真真
联系电话： 151****9509
传真：
地址： ****开发区五彩湾**五彩路101号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-10-29
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