成都市发展和改革委员会关于全球环境基金“绿色与碳中和城市项目”成都子项目2025年度审计发现问题整改落实情况的公告

审计厅对全球环境基金“绿色与碳中和城市项目”**子项目2025年度执行情况进行了审计，并出具审计报告。市发展改革委高度重视，认真研究制定整改方案，扎实开展整改。目前，审计发现的4个问题中3个已完成整改，剩余1个问题持续整改中。根据《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》有关规定，现将整改落实情况公告如下。

一、具体问题整改情况

（一）预算统筹安排不合理相关问题，已完成整改

审计发现的因预算统筹安排不合理造成拖欠企业账款问题，拖欠款项已在审计期间支付，已整改完成。同时，我委已督促项目执行机构优化预算统筹安排，建立支付预警机制，坚决避免再次出现类似问题。执行机构已优化完善预算管理机制，将严格按照相关合同、协议约定，于每年12月31日前及时足额支付项目费用。

（二）项目财务报表编制不准确相关问题，已完成整改

我委已约谈项目执行机构和财务机构，要求执行机构加强管理和培训，指导财务机构严格按照财务报表编制规定对有关经济事项进行核算。执行机构已**财务机构对财务报表填报口径、汇率计算等情况进行专题研究，并在2026年上半年度财务报表中予以执行，确保财务信息完整准确。

（三）未规范选派招标人代表相关问题，已完成整改

我委已责令项目执行机构、招标代理机构对国内外采购和招标政策进行专题学习，梳****银行采购规则差异，在后期项目采购中加强过程监管，严格按照相关规定开展采购工作，杜绝类似问题再次发生。同时，全面加强已采购项目的履约过程监管，我委每两月召开专题会调度项目整体进展，协调解决困难问题，把控课题研究质量。

（四）项目进度滞后相关问题，正在持续推进整改

我委多措并举加快推进项目实施，切实强化统筹职能，建立常态化项目双月调度、问题会商工作机制，逐一梳理课题研究、设备采购、资金报账、成果产出等重点工作推进堵点难点，协调解决实施过程中的推进缓慢等问题。项目执行机构牵头，梳理设备采购工作任务，提前完善采购前期资料、合规审查工作，有序启动设备采购筹备工作。一是截至2026年8月底累计投资完成额占总投资额的12.04%，累计申请报账占总投资额的20.96%。二是截至2026年8****银行提款占赠款总额的21.69%。三是截至2026年8月底累计支付76.13万美元，较审计前增加28.93万美元。四是根据项目2024年度审计报告，我委已完成项目中期调整方案审批，按程序新增**湖湿地生物多样性保护和生态修复试点实施、****社区近零碳改造示范工程2个试点项目，****银行审批同意后，加快项目实施。

二、下一步工作打算

我委将以此次审计整改为重要契机，全面梳理项目实施各环节薄弱点和风险点，系统优化工作流程、健全管理制度体系，持续夯实项目管理基础、提速项目实施进度、规范资金使用监管，全面提升项目规范化、精细化、制度化管理水平，切实以整改实效推动项目高质量实施。

（一）持续夯实项目管理，健全长效运行机制。聚焦项目全生命周期管理，进一步完善项目实施、内部审核、提款报账、招标采购、成果评审等内部管理制度。严格对照项****银行管理要求，科学制定年度提款计划、资金使用计划和采购工作计划，按时报送财政部门备案。常态化开展项目环境与社会监测，严格落实半年度、年度评估工作机制，及时发现并整改推进过程中的问题，持续提升项目整体质效。

（二）加快推进项目实施，提升成果产出质量。充分发挥统筹作用，压实各方工作责任，高效推进采购收尾、落地实施、成果梳理等重点工作。加强与市级牵头部门、咨询机构的协同联动，紧盯项目时间节点加快推进各项任务，不断提升项目产出的针对性、实效性和示范性。常****银行财务规范、环境与社会安保政策等专题培训，全面提升一线经办人员业务能力和专业化水平，为项目高效推进提供坚实保障。

（三）从严抓实资金监管，保障资金合规使用。持续强化项目赠款资金全流程监管，压紧压实咨询机构、执行机构、财务机构主体责任，严格按照国家财经法规、世界银行资金管理规则及赠款协议要求，规范开展项目提款申请、审核报批、资金支付等工作。主动对接省、市财政部门，精准提速资金拨付及报账进度，切实提升资金使用效率和拨付进度。

****委员会

2026年10月27日