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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2619207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 山头林村 贺卡/卡片/信封 | 山头林村信封 | 张 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 2 | 晨光 装订线材/起钉器 | 晨光/M G起钉器 | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 3 | 山头林村 档案夹/拉杆夹 | 山头林村拉杆夹 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 山头林村 档案夹/拉杆夹 | 山头林村拉杆夹 | 包 | 8.00 | 20 | 160 |
| 5 | 山头林村 档案夹/拉杆夹 | 山头林村拉杆夹 | 包 | 12.00 | 10 | 120 |
| 6 | 晨光 FPM21311 记号笔/粗笔 | 晨光/M GFPM21311 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 10.00 | 21 | 210 |
| 8 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 盒 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 9 | 雅高 双色 家务手套 | 雅高双色 | 双 | 10.00 | 18 | 180 |
| 10 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 5.00 | 275 | 1375 |
| 11 | 金值 JK0165 便签本/便条纸/N次贴 | 金值JK0165 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 2.00 | 115 | 230 |
| 13 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 个 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 14 | 晶森 A4-55 档案盒 | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 15 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL | 瓶 | 24.00 | 11 | 264 |
| 16 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 张小泉HBS-174 | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 17 | 汰渍柠檬**2.8kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide汰渍柠檬**2.8kg | 袋 | 8.00 | 32 | 256 |
| 18 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂 | 绿伞/LS厕洁灵550g | 瓶 | 1.00 | 156 | 156 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐祥新
联系电话： 178****0009
传真：
地址： **市塔乃依北路3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-29
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